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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-10-29 16:46

你是哪個(gè)科目有問題，就對應(yīng)的調(diào)整這個(gè)分錄

陸 追問

2019-10-29 17:06

老師，你看下

陸 追問

2019-10-29 17:10

因?yàn)槲业钠髽I(yè)還在籌建階段，我把管理費(fèi)用類的放在了待攤給用上了

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 18:22

你分錄怎么做的？你是否結(jié)轉(zhuǎn)損益了？

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 18:22

你錄入是如何錄入的？

陸 追問

2019-10-29 18:43

都是借管理費(fèi)用長期待攤費(fèi)用，貸銀行存款
到月末結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤，貸管理費(fèi)用長期待攤費(fèi)用

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 18:50

結(jié)轉(zhuǎn)
借，本年利潤
貸，管理費(fèi)用
待攤費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

陸 追問

2019-10-29 18:54

老師，那怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 21:28

你直接按我給你的分錄就是了

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相關(guān)問題討論
是的，本年利潤科目無余額的
2020-02-18 08:03:29
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-06-05 10:34:40
不用的，利潤分配二級科目未分配利潤
2019-01-14 18:31:44
兩個(gè)分錄一樣的，沒有區(qū)別！（不涉及損益類科目，對軟件沒有影響 ）
2018-12-22 14:21:08
你是哪個(gè)科目有問題，就對應(yīng)的調(diào)整這個(gè)分錄
2019-10-29 16:46:59
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