老師，我公司2018年代個人交養(yǎng)老與醫(yī)療部份，因部分員工已辭職，不再扣回其他應(yīng)收款了，一直掛在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在想把他沖平，怎樣出會計分錄？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2019-10-29 15:48

這個不能收回了，就只能轉(zhuǎn)入費用了

累了倦了懂了追問

2019-10-29 15:49

具體會計分錄？

辜老師解答

2019-10-29 15:51

借：XX費用貸：其他應(yīng)收款

累了倦了懂了追問

2019-10-29 15:54

這個是去年就掛起的其他應(yīng)收款，不需要講入以前年度損益調(diào)整嗎？

累了倦了懂了追問

2019-10-29 16:03

？

辜老師解答

2019-10-29 16:04

金額不大，可以不用以前年度損益調(diào)整的

累了倦了懂了追問

2019-10-29 16:05

3仟多元呢？

辜老師解答

2019-10-29 16:08

3千多，也可以不用調(diào)整，如果你要計入以前年度損益調(diào)整也是可以的

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