陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:16

賣給個人了，不要發(fā)票

meizi老師 解答

2019-10-29 10:17

你好   不開票的話 你做無票收入   借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:19

和我主營業(yè)務(wù)收入一樣的稅率是嗎？不簽合同稅務(wù)那里應(yīng)該沒有關(guān)系吧

meizi老師 解答

2019-10-29 10:19

你好  是的 一樣的需要交納增值稅的    這個不是強制性的 簽訂合同只是為了保障你自身公司利益

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:21

好的，還有個問題想問一下，暫估的勞務(wù)費用，沒有付錢也還沒給我們開發(fā)票，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，那我暫估的憑證后面應(yīng)該附什么附件呢

meizi老師 解答

2019-10-29 10:23

你好  你們有勞務(wù)合同嗎？

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:23

有的

meizi老師 解答

2019-10-29 10:27

你好   那你就用勞務(wù)合同復(fù)印件來做   掛 借管理費用=勞務(wù)費或者成本-勞務(wù)費 貸其他應(yīng)付款 這樣來做

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:29

我們是進制造費用里的，也沒關(guān)系吧

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:31

發(fā)票可能要過兩個月才進來，到時候再紅字沖暫估的那張憑證是嗎

meizi老師 解答

2019-10-29 10:34

嗯 是的   要看是什么部門的勞務(wù)費就對應(yīng)就部門費用去就行了。 是的到時發(fā)票來了紅沖沖 或者你現(xiàn)在直接做勞務(wù)費  回來發(fā)票直接附憑證后面 因為你確定了發(fā)票過兩個月就回來了

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:38

但是發(fā)票上的日期和憑證上的日期就不是一個月份的呀？

meizi老師 解答

2019-10-29 10:38

你好  所以你現(xiàn)在可以先暫估 后面沖     因為實際中是有可能發(fā)票在業(yè)務(wù)后面拿回來的

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:40

比如說我7月份發(fā)生業(yè)務(wù)要進10萬勞務(wù)費，8月份發(fā)生業(yè)務(wù)進5萬勞務(wù)費，最后11月才給開發(fā)票付款15萬，我7月份和8月份都要暫估入賬，那11月份收到發(fā)票我要咋處理呢

meizi老師 解答

2019-10-29 10:40

你好 你78月都暫估了 11月就沖暫估分錄  然后在做一筆實際發(fā)票收到的分錄就行了

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:44

7月和8月份借：制造費用-勞務(wù)費，貸：其他應(yīng)付款，11月份就紅字沖完之后，再起個借制造費用15萬，貸銀行存款嗎

meizi老師 解答

2019-10-29 10:45

你好  是的    如果你在11月已經(jīng)付款了 就直接做銀行存款

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:47

好的，十分感謝

meizi老師 解答

2019-10-29 10:48

不客氣的 滿意請給予評價

陽光的蝸牛 追問

2019-10-29 10:49

這個其他業(yè)務(wù)收入在申報納稅的時候是要在無票收入那里申報吧

meizi老師 解答

2019-10-29 10:50

你好  你們是一般納稅人的話是的