Gen 簡 追問

2019-10-27 12:08

是一般納稅人，怎么形成的，不知道，是我們扣的個稅少 稅務要求交的多 常年累積的，還是怎么回事

郭老師 解答

2019-10-27 12:09

那是你們多交了還是退嗎，不退的話，借營業(yè)外支出貸應交稅費。

Gen 簡 追問

2019-10-27 12:13

很多年了 好多人都不干了，也不可能個人把少交的補上吧，如果要處理的話，借營業(yè)外支出科目是吧

Gen 簡 追問

2019-10-27 12:14

很多年了 好多人都不干了，也不可能個人把少交的補上吧，如果要處理的話，借營業(yè)外支出科目是吧

郭老師 解答

2019-10-27 12:15

不需要補，這個是你們多交的。

Gen 簡 追問

2019-10-27 12:17

很多年了 好多人都不干了，也不可能個人把少交的補上吧，如果要處理的話，是否還要通過以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-10-27 12:21

不需要，直接做到當年，如果你要去修改以前年度的年報，可以用以年度損益調(diào)整。

Gen 簡 追問

2019-10-27 12:26

我是覺著應該是我們單位扣我們個人的少，但稅務要求扣的多，因此我們單位按照稅務的要求交的比扣的多，累積下來那么個數(shù)額 老師你看這樣做行嗎借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅金-應交個人所得稅，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-10-27 12:27

你好，可以的。

Gen 簡 追問

2019-10-27 12:29

謝謝

郭老師 解答

2019-10-27 12:33

不用客氣的。