璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:24

但是太多這種無票報(bào)銷單，涉及金額很大

鄒老師 解答

2019-10-26 14:25

你好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了應(yīng)納稅所得額就沒有問題的

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:26

那怎么沖其他應(yīng)付款-老板？

鄒老師 解答

2019-10-26 14:26

你好，單位有資金了，就把款項(xiàng)給老板報(bào)銷了，就可以沖銷了
借；其他應(yīng)付款——老板，貸；銀行存款等科目

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:42

公司有收入，不過是**轉(zhuǎn)賬收到的，老板用**轉(zhuǎn)賬的收入減去無票費(fèi)用報(bào)銷，我該怎么做

鄒老師 解答

2019-10-26 14:44

你好，公司實(shí)現(xiàn)的收入是老板個(gè)人的**或者支付寶收款？

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:45

對(duì)，是公司的收入，但不開票，然后客戶轉(zhuǎn)給老板**

鄒老師 解答

2019-10-26 14:46

你好，實(shí)現(xiàn)收入
借；其他應(yīng)收款——老板，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
費(fèi)用報(bào)銷，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)收款——老板

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:54

工資和社保也是老板出得錢，那該怎么做呢

鄒老師 解答

2019-10-26 14:55

你好，工資，社保所出的錢是從之前收入款項(xiàng)里面扣嗎？

璽笑顏開 追問

2019-10-26 14:57

之前的收入估計(jì)不夠費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工資和繳納社保

鄒老師 解答

2019-10-26 14:59

你好，不夠就這樣做分錄
借；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，貸；其他應(yīng)付款——老板

璽笑顏開 追問

2019-10-26 15:03

收入也不夠費(fèi)用報(bào)銷呢

鄒老師 解答

2019-10-26 15:04

你好，把不夠的部分計(jì)入 貸方其他應(yīng)付款——老板  核算就是了