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儂儂
于2019-10-25 17:16 發(fā)布 ??833次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-10-25 17:20
次月應(yīng)該做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建,教育等貸:銀行存款營業(yè)外收入
儂儂 追問
2019-10-25 17:27
是的,我是這樣做的,但是我有個疑問,我看到科目余額表里本年累計數(shù)借貸方不相等,本年累計數(shù)借貸方之間的表不是我計提的數(shù),也不是我計提后減免的數(shù)
蔣飛老師 解答
2019-10-25 17:31
需要一個月一個月核對一下(估計是軟件設(shè)置有問題)
2019-10-25 17:44
是不是只要核對每個月都正常這樣操作計提分錄,發(fā)現(xiàn)還是這樣就是軟件設(shè)置問題?我只要按計提前后上述做分錄就沒問題吧?
2019-10-25 17:47
你好!是的。你的理解很對
2019-10-25 17:53
感謝您的指教!謝謝老師
2019-10-25 17:54
好的,不客氣。
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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