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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-25 13:34

你好!看你們明細(xì)賬的累計(jì)金額就可以。

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:35

沒有累積盈余公積,只有累積未分配利潤

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:37

那我剩余財(cái)產(chǎn)分配,填的是資產(chǎn)可變價(jià)格嗎?12623.66這個(gè)金額嗎

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:37

公司的明細(xì)賬就是這樣子的

QQ老師 解答

2019-10-25 13:58

你好,你們沒有提取公積金公益金嗎?

棉糀鎕 追問

2019-10-25 14:08

沒有,這個(gè)是前會(huì)計(jì)做的,怎提取也

QQ老師 解答

2019-10-25 14:16

你好,如果沒有提取的話可以填零。

棉糀鎕 追問

2019-10-25 14:16

好的

棉糀鎕 追問

2019-10-25 14:17

累計(jì)未分配利潤是明細(xì)賬里面的金額嗎?

QQ老師 解答

2019-10-25 14:23

你好!是的,明細(xì)賬金額

棉糀鎕 追問

2019-10-25 15:11

那我剩余財(cái)產(chǎn)分配填哪個(gè)金額

QQ老師 解答

2019-10-25 15:19

你好!按你們剩余可分配資產(chǎn)按股東的投資比例計(jì)算填寫

棉糀鎕 追問

2019-10-25 15:21

就是資產(chǎn)可變價(jià)值和交易價(jià)格這個(gè)金額是嗎

QQ老師 解答

2019-10-25 15:39

你好!是的,可以這樣理解

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任意盈余公積,可以不提
2020-04-21 11:32:45
利潤分配—提取法定盈余公積 就是過度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
需要做兩筆分錄才是的
2018-12-20 15:21:23
你好 不對(duì)的 最后一步分錄改成 借 利潤分配-未分配利潤 50 貸 利潤分配 法定盈余公積50
2020-01-03 14:51:25
同學(xué), 固定資產(chǎn)盤盈應(yīng)作為前期的會(huì)計(jì)差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目。 企業(yè)在盤盈固定資產(chǎn)時(shí),首先應(yīng)確定盤盈固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)凈值。根據(jù)確定的固定資產(chǎn)原值借記“固定資產(chǎn)”,貸記“累計(jì)折舊”,將兩者的差額貸記“以前年度損益調(diào)整”;其次再計(jì)算應(yīng)納的所得稅費(fèi)用,借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”;接著補(bǔ)提盈余公積,借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記“盈余公積”;最后調(diào)整利潤分配,借記“以前年度損益調(diào)整”,貸記“利潤分配——未分配利潤”。
2021-04-20 21:40:45
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