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冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-25 11:09

您好，匯算清繳就是，將會(huì)計(jì)上的利潤總額加加減減調(diào)整到稅法上認(rèn)可的應(yīng)納稅所得額，比如說稅法不認(rèn)這筆費(fèi)用，當(dāng)期就不能扣除；舉個(gè)例子會(huì)計(jì)上利潤總額200萬，其中含了沒有發(fā)票的10萬費(fèi)用，稅法不認(rèn)不能扣除，所以加回來就是210，然后用這葛210乘以稅率去交稅

dreamer 追問

2019-10-25 11:11

老師到了年底還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎，就是下年的1月15日之前，還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎，要申報(bào)是需要填什么表到稅務(wù)系統(tǒng)里

冉老師 解答

2019-10-25 11:13

您好，其他的稅種正常申報(bào)，企業(yè)所得稅匯算清繳有5個(gè)月，就是說5月底之前完成；

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相關(guān)問題討論
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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