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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-25 09:32

您好
要填附表二本期認(rèn)證相符且本期抵扣 在主表留抵扣

LoVe,FoRbID. 追問

2019-10-25 09:33

主表沒有留抵扣啊

bamboo老師 解答

2019-10-25 09:35

主表20欄期末留抵稅額 沒有數(shù)據(jù)？

LoVe,FoRbID. 追問

2019-10-25 09:38

老師，只需要在附表二35欄和主表20填寫就可以了嗎？還需要在附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額25欄次填寫嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-25 09:39

附表二第二欄填寫 35欄填寫 主表自動帶入

LoVe,FoRbID. 追問

2019-10-25 09:43

老師，是不是只要主表20欄（期末留底稅額）有相應(yīng)的稅額，就代表以后隨時都可以抵扣啊

bamboo老師 解答

2019-10-25 09:46

過了本期的話 在13欄上期留抵稅額體現(xiàn)

LoVe,FoRbID. 追問

2019-10-25 09:48

當(dāng)期的話是不是就像我上一句說的那樣啊

bamboo老師 解答

2019-10-25 09:49

對的 當(dāng)期就是您上面說的那樣

LoVe,FoRbID. 追問

2019-10-25 09:50

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-25 09:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
你好，輔導(dǎo)期一般納稅人不允許當(dāng)月抵扣，需要比對一般次月申報(bào)抵扣上月認(rèn)證的
2020-01-07 21:48:19
您好！按第一個就可以了。 如果已經(jīng)認(rèn)證，你申報(bào)的時候要抵扣也要轉(zhuǎn)出
2017-11-17 17:10:18
你好，是的，發(fā)票在申報(bào)之前認(rèn)證抵扣即可
2022-03-30 20:36:24
你好，這根主要是指購建不動產(chǎn)分期抵扣時填的，現(xiàn)在這個政策可以一次性抵扣了，所以這一欄基本沒有了，也不用填了
2020-06-12 13:50:19
你好，申報(bào)之前都可以認(rèn)證的
2019-10-13 11:08:42
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