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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 10:44

你好，都是開(kāi)具的普通發(fā)票收入？登記類型是個(gè)體戶還是有限公司？

S.cn 追問(wèn)

2019-10-24 10:45

沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，登記的是有限公司

鄒老師 解答

2019-10-24 10:48

你好，把收入金額290679.61填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就可以了

S.cn 追問(wèn)

2019-10-24 10:50

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅得顯示一下吧，雖然是免稅的

鄒老師 解答

2019-10-24 10:58

你好，是的，增值稅是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

S.cn 追問(wèn)

2019-10-24 11:38

意思是每期如果不用繳納增值稅（免稅）的，都要做一個(gè)充應(yīng)交增值稅的分錄嗎？

鄒老師 解答

2019-10-24 11:39

你好，是的，是這樣的

S.cn 追問(wèn)

2019-10-24 14:54

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-24 15:09

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，按這個(gè)分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
嗯對(duì)，您好，是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
同學(xué)您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利
2019-01-09 14:27:35
你好，需要的 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
2017-04-18 11:16:57
你好，增值稅減免轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
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