山野星漫 追問

2019-10-24 10:25

財(cái)務(wù)費(fèi)用那沒有負(fù)數(shù)才是對(duì)的

山野星漫 追問

2019-10-24 10:25

是的

吳月柳 解答

2019-10-24 10:31

你指結(jié)轉(zhuǎn)損益后還有余額是嗎？是不是做賬時(shí)有做了貸方？

山野星漫 追問

2019-10-24 10:36

結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，借方多了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，貸方正好少利息收入加起來的數(shù)，有了利息收入，借方  銀行存款33貸方   財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入   -33

山野星漫 追問

2019-10-24 10:37

但是之前做賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方都是只填實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用，和利息沒有全系

山野星漫 追問

2019-10-24 10:37

沒有關(guān)系

吳月柳 解答

2019-10-24 15:39

那就是你的系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不能自動(dòng)取數(shù)，貸方你改為借方紅字做就可以了。

山野星漫 追問

2019-10-24 16:29

已經(jīng)平了，謝謝了，老師

吳月柳 解答

2019-10-25 09:03

不客氣，祝工作順利