文文老師 解答

2019-10-23 17:03

原來掛的是哪個(gè)往來科目

文文老師 解答

2019-10-23 17:15

借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

文文老師 解答

2019-10-23 17:27

實(shí)質(zhì)上是收入，以前應(yīng)該確認(rèn)為收入而未確認(rèn)收入，沒有開票也可以確認(rèn)為未開票收入

文文老師 解答

2019-10-23 17:29

對(duì)，確認(rèn)為未開票收入就要交增值稅

文文老師 解答

2019-10-23 17:38

稅務(wù)檢查時(shí)，會(huì)問你的，若不能合理解釋，會(huì)補(bǔ)稅，罰款

文文老師 解答

2019-10-24 09:32

沒有理解你的意思，是指附件嗎

文文老師 解答

2019-10-24 09:48

可不附附件，若能找到當(dāng)時(shí)的出售商品，自己做個(gè)出庫單或銷售單也可以

文文老師 解答

2019-10-24 09:52

附上合同，是可以的

文文老師 解答

2019-10-24 10:02

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 16:54

怎么沖？

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 17:12

掛的借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 17:20

可是我沒有開票呀。交什么增值稅？

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 17:28

確認(rèn)為未開票收入就要交增值稅是嗎？

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 17:36

那如果一直掛著呢？

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 18:21

那我做往來交了稅之前我用什么做憑證？

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-24 09:33

對(duì)呀。畢竟沒有開票。你不是讓沒有開票也可以確認(rèn)收入交增值稅嗎？那我弄記賬憑證的時(shí)候又沒有發(fā)票。

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-24 09:48

我們是專利代理公司。以合同行嗎？

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-24 09:52

好的。謝謝。