陸 追問(wèn)

2019-10-23 10:52

我也知道現(xiàn)在不用這個(gè)科目了，但是之前會(huì)計(jì)做的這個(gè)老科目。那我這個(gè)科目的金額在這個(gè)報(bào)表里面怎么弄呢？

玲老師 解答

2019-10-23 11:02

她以前是記到報(bào)表哪里了  你看一下報(bào)表取數(shù)公式

陸 追問(wèn)

2019-10-23 11:14

我在金蝶里面找不到這個(gè)科目，只有報(bào)表里面有的

玲老師 解答

2019-10-23 11:31

是的 你就看一下報(bào)表的公式 這個(gè)科目取數(shù)取到哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目里了 后面還是填寫在那個(gè)項(xiàng)目里。后面再做賬時(shí)就按正確的做了

陸 追問(wèn)

2019-10-23 11:44

老師預(yù)提費(fèi)用科目不是不能用了嗎，之前哪個(gè)會(huì)計(jì)做到預(yù)提科目里面了，現(xiàn)在您讓我找報(bào)表里的取數(shù)公式，之前會(huì)計(jì)做帳到今年三月，所以到三月都是報(bào)表有這個(gè)科目，我從四月開始就沒有做這個(gè)科目。

玲老師 解答

2019-10-23 12:01

在新舊轉(zhuǎn)換時(shí)，應(yīng)將原預(yù)提費(fèi)用余額分析后分別轉(zhuǎn)入應(yīng)付利息、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款等科目。
因此，實(shí)際上預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)不再做為一個(gè)整體在報(bào)表中列示，而是將預(yù)提費(fèi)用按業(yè)務(wù)性質(zhì)分別在應(yīng)付賬款、應(yīng)付利息、其他應(yīng)付款科目核算并在對(duì)應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目中列示。

陸 追問(wèn)

2019-10-23 12:11

老師，為什么我的金蝶里面沒有這科目，為什么報(bào)表里面有？那轉(zhuǎn)入后，我以后這個(gè)預(yù)提費(fèi)用就不會(huì)有金額了？這個(gè)預(yù)提費(fèi)用的科目也是要付的款吧?

玲老師 解答

2019-10-23 12:24

您好，金蝶軟件里面是會(huì)計(jì)科目
報(bào)表里是報(bào)表項(xiàng)目

玲老師 解答

2019-10-23 12:25

看你預(yù)提的具體是什么，然后填寫在對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款等科目里。