李燕芳freya 追問

2019-10-23 10:57

沒有到達(dá)交稅點(diǎn)沒有交稅的因?yàn)樾鹿驹谔澅局?，我按照更改好的報表填了資產(chǎn)負(fù)債表了。你的意思是只是要修改所得稅報表中的利潤總額對嗎？所得稅報表中的利潤總額就是利潤表中的利潤總額吧？我們這個金額是負(fù)數(shù)

克江老師 解答

2019-10-23 11:03

不是交稅，可以更正申報。

李燕芳freya 追問

2019-10-23 11:23

那營業(yè)收入我的報表與申報表中的累積數(shù)差0.6元，請問我是按我報表填還是按照上面的累積數(shù)填呢？

克江老師 解答

2019-10-23 13:13

下次申報更正就行，金額少，沒關(guān)系

李燕芳freya 追問

2019-10-23 13:18

沒有辦法更正哦，只能調(diào)賬，因?yàn)槲宜愕木褪沁@么多。填也是按照報表填的，但是申報表合計(jì)哪里是自動匯總的，但是匯總數(shù)就有差異了

克江老師 解答

2019-10-23 19:41

你好，調(diào)賬方便點(diǎn)。金額少，稅局查起來可以忽略的

李燕芳freya 追問

2019-10-23 20:29

好的謝謝老師，那么在所得稅申報表中的季初人數(shù)和季末人數(shù)下面一行是季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)，我一直都沒有填，今天發(fā)發(fā)現(xiàn)了，因?yàn)槟睦餂]有標(biāo)準(zhǔn)必填所以哇忽略了，我下個季度再填應(yīng)該影響不大吧？因?yàn)槲覀冃鹿咎濆X沒交過稅。我也不可能再改了。這樣我認(rèn)為影響不大對嗎？

克江老師 解答

2019-10-23 20:33

你好，影響不大，這個主要判斷，你們是否享受微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)，在匯算清繳填對就行