桅子 追問

2019-10-23 11:11

那怎么找原因？

辜老師 解答

2019-10-23 11:14

你有沒有以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生

桅子 追問

2019-10-23 11:25

有的，但是金額也不對呀。麻煩老師幫我看看

桅子 追問

2019-10-23 11:25

辜老師 解答

2019-10-23 11:28

只有這一筆發(fā)生額嗎

桅子 追問

2019-10-23 11:33

是的，只有這筆

辜老師 解答

2019-10-23 11:33

你現(xiàn)在這樣的數(shù)據(jù)，報表是平的嗎

桅子 追問

2019-10-23 11:53

報表平的

辜老師 解答

2019-10-23 12:24

那應(yīng)該是你的利潤表數(shù)據(jù)有錯誤，你期間費用有沒有貸方發(fā)生額

桅子 追問

2019-10-23 13:17

我看下

桅子 追問

2019-10-23 14:57

沖銷更正了一筆管理費用。沖銷212665.65，更正為212719.65

辜老師 解答

2019-10-23 15:01

你是怎么賬務(wù)處理的

桅子 追問

2019-10-23 15:23

沖銷更正嗎？是沖銷了上個月的。

桅子 追問

2019-10-23 15:24

辜老師 解答

2019-10-23 15:25

這個沖銷處理是對的，你這個是在借方核算的

桅子 追問

2019-10-23 15:47

找到原因了，那么應(yīng)交稅金期末數(shù)出現(xiàn)負數(shù)是什么情況？

辜老師 解答

2019-10-23 15:53

看是不是有留底的進項稅