虹辰 追問

2019-10-22 18:27

謝謝老師，在19年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增這筆費(fèi)用不？

meizi老師 解答

2019-10-22 18:28

你好 你匯算是5月之前  你這個是什么發(fā)票 你之前12月有暫估費(fèi)用成本沒

虹辰 追問

2019-10-22 18:46

是律師服務(wù)費(fèi)，前面那個會計做的賬，去年沒有暫估費(fèi)用

虹辰 追問

2019-10-22 18:54

1月份他們把款付出去了，把票退回去讓對方開成今年的對方不開，今天來問我要怎么處理這個費(fèi)用。因?yàn)闆]接觸過，所以請教一下老師

meizi老師 解答

2019-10-22 19:33

你好 那你就把費(fèi)用做到1月  做以前年度損益調(diào)整  是多少金額？

虹辰 追問

2019-10-22 20:07

8千

虹辰 追問

2019-10-22 20:09

老師這個分錄要怎出

meizi老師 解答

2019-10-22 20:10

你好  如果是12月發(fā)票在1月入賬的話 做1月里面 做借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整