醉熏的鴕鳥 追問

2019-10-22 14:00

沒有

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 14:02

你好 那你們不是按利潤表來申報的嗎？你可以對下具體是哪里對不起來

醉熏的鴕鳥 追問

2019-10-22 14:23

是按利潤表來填的啊，我申報財務(wù)報表時只需要填本月數(shù)即可，本年數(shù)是國稅申報系統(tǒng)自動生成的，我根據(jù)這個本年數(shù)來填的所得稅報表。

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 14:24

你好 這個本年數(shù)就是你之前每月填寫的數(shù)的累計數(shù)

醉熏的鴕鳥 追問

2019-10-22 14:31

是啊，所以我不懂哪里出錯了，實際已繳稅額應(yīng)該是根據(jù)前兩個季度交的稅額合計，那現(xiàn)在應(yīng)繳稅額比實際已繳稅額少的話不會要國稅退回多的那部分差額吧？還是本期不交？

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 14:36

你好 本期就不需要繳納了 一般不會退 等企業(yè)匯算清繳的時候再退

醉熏的鴕鳥 追問

2019-10-22 14:40

那我還是根據(jù)本年數(shù)字填嗎？我本期財務(wù)報表已經(jīng)申報完了。

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 14:45

你好 是的 你根據(jù)本年數(shù)字來填

醉熏的鴕鳥 追問

2019-10-22 14:56

好的。那出現(xiàn)這種情況就是我上月或者之前的利潤表數(shù)據(jù)搞錯了是嗎？之前沒有出現(xiàn)這種情況，公式也沒有錯。

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 14:59

你好 這個老師也不清楚 如果沒有調(diào)整的話 應(yīng)該是一致的