maize老師 解答

2019-10-22 13:12

要是認(rèn)證這個結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項稅額  轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額  就可以，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示是留底稅額

翎翎 追問

2019-10-22 13:17

對呀，這是以前會計做的，認(rèn)證和沒認(rèn)證的都在一起了，因為我家進項多都不要交稅，現(xiàn)在多少要交點呢，所以想將它們區(qū)分開來

maize老師 解答

2019-10-22 13:18

沒認(rèn)證？？那沖掉，沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進項稅額， 認(rèn)證才做進項稅額

翎翎 追問

2019-10-22 13:22

沖減是不是借：待抵扣進項稅額，貸：進項稅額，沒抵扣的轉(zhuǎn)入待抵扣里面

maize老師 解答

2019-10-22 13:27

不是，你到底認(rèn)證么，待抵扣只有輔導(dǎo)期和進口轉(zhuǎn)回小規(guī)模才有這個科目使用

翎翎 追問

2019-10-22 13:33

沒認(rèn)證呀，我以為沒認(rèn)證的要放進待抵扣進項稅額中，是要放進待認(rèn)證進項稅額中嗎

maize老師 解答

2019-10-22 13:37

沒有認(rèn)證是做待認(rèn)證下面核算，這個二級科目 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額

翎翎 追問

2019-10-22 13:50

借待認(rèn)證進項稅額，貸進項稅額，是么？

maize老師 解答

2019-10-22 13:52

不是，你沖掉之前重新做，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這個金額不對啊，需要沖掉啊

翎翎 追問

2019-10-22 13:59

是先沖掉原來的結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅，然后做待認(rèn)證，在重新做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，是這樣的嗎？

maize老師 解答

2019-10-22 14:10

是的，待認(rèn)證進項稅額沒有認(rèn)證之前是不需要結(jié)轉(zhuǎn)

翎翎 追問

2019-10-22 14:17

有點復(fù)雜，謝謝你的耐心解答

maize老師 解答

2019-10-22 14:29

滿意請給五星好評，謝謝