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我們公司為軟件行業(yè)（一般納稅人），申報(bào)0701-0731期間增值稅申報(bào)表時(shí)，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為-466.02。但是申報(bào)8月增值稅的時(shí)候，這筆負(fù)數(shù)一直沒抵扣上，因?yàn)檫@466.02進(jìn)項(xiàng)稅是當(dāng)時(shí)17年公司還是小規(guī)模的時(shí)候，到稅務(wù)局代開的3%專票。但在19年（公司已在18年轉(zhuǎn)為一般納稅人）因?yàn)闃I(yè)務(wù)原因，要把17年代開專票作廢，導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)上這筆沒扣上，這個(gè)該怎么處理呢
Ponyo
于2019-10-22 10:48 發(fā)布 ??633次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計(jì)師
2019-10-22 12:12
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