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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-22 04:50

你好！需要在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增（未取得發(fā)票，稅務(wù)上不認(rèn)可需要交企業(yè)所得稅的）

眼睛大的鞋墊 追問(wèn)

2019-10-22 09:39

超過(guò)5月31日再補(bǔ)的發(fā)票也沒(méi)用了嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-22 09:41

可以補(bǔ)充申報(bào)或更正申報(bào)

眼睛大的鞋墊 追問(wèn)

2019-10-22 09:44

那我在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增，就是按照沒(méi)發(fā)票的時(shí)候有核算這個(gè)成本，然后匯算清繳過(guò)后有補(bǔ)了發(fā)票，這樣如果被查賬需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-22 09:54

你好！
按規(guī)定需要補(bǔ)交的

眼睛大的鞋墊 追問(wèn)

2019-10-22 09:58

那會(huì)罰款嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-22 10:13

需要交納滯納金的，一般不罰款

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相關(guān)問(wèn)題討論
普通發(fā)票是 不可以抵扣的
2019-10-15 16:04:50
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專(zhuān)票的，所以不應(yīng)該開(kāi)具，
2020-09-01 17:51:23
小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票應(yīng)當(dāng)注意以下幾個(gè)方面：
2023-03-07 10:05:41
你好，具體是什么問(wèn)題，是如何開(kāi)具？
2016-11-08 15:25:22
你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模，可以自行開(kāi)具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
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