Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:05

這個(gè)季度如果交企業(yè)所得稅的話，需要計(jì)提對嘛

Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:05

如果利潤表是負(fù)數(shù)，就不需要計(jì)提了對嘛

郭老師 解答

2019-10-21 18:09

是的，對的，不交不計(jì)提

Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:10

計(jì)提是這樣做的對嘛，借：所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:11

那之后這個(gè)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去嗎

郭老師 解答

2019-10-21 18:11

你好，  對的，分錄正確的，

Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:18

這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借本年利潤貸所得稅費(fèi)用對嘛

郭老師 解答

2019-10-21 18:20

是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的，

Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:23

老師，還有個(gè)問題請教教一下，這個(gè)員工實(shí)際入職日期是7.1日。8月份發(fā)工資，9月份申報(bào)8月份個(gè)稅，那入職日期到底寫7.1日還是8.1日呢

Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:23

謝謝了

郭老師 解答

2019-10-21 18:32

你好，填寫7月1號。

Vicky7.18 追問

2019-10-21 18:38

但是有的人說要填寫8.1日，不然會與申報(bào)系統(tǒng)個(gè)稅減除費(fèi)用相差5000元

郭老師 解答

2019-10-21 18:56

我問的12366是實(shí)際入職日期
然后他們別人有問的是讓填寫8.1

Vicky7.18 追問

2019-10-21 19:08

好的，謝謝老師。我明天去稅務(wù)局問一下

郭老師 解答

2019-10-21 22:00

不用客氣的，