. 追問

2019-10-21 17:50

向我們這個(gè)稅就要全交了

郭老師 解答

2019-10-21 17:52

是的
你們按27+12來繳納的

. 追問

2019-10-21 17:53

那老師，如果我們這個(gè)報(bào)稅專票哪里填12萬，免稅哪里填27萬，這屬于什么呢？

郭老師 解答

2019-10-21 17:55

你們開的免稅發(fā)票嗎

. 追問

2019-10-21 17:56

不是        還有就是老師那個(gè)企業(yè)所得稅該如何填呢，營業(yè)收入是指實(shí)際收到的收入還是應(yīng)收帳款這些也算呢

郭老師 解答

2019-10-21 18:01

那不能那么填寫的
看你賬上主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入

. 追問

2019-10-21 18:26

那老師，資產(chǎn)負(fù)債表中該填的全部填了，還是不平衡，該如何檢查呢，請老師賜教

郭老師 解答

2019-10-21 18:36

科目余額表有嗎，這個(gè)是平的嗎
看下?lián)p益類結(jié)轉(zhuǎn)沒有

. 追問

2019-10-21 18:58

手工帳呢，沒有科目余額表

郭老師 解答

2019-10-21 19:12

你科目匯總表有嗎
明細(xì)賬

. 追問

2019-10-22 12:14

有的

郭老師 解答

2019-10-22 12:16

明細(xì)賬上有余額嗎。

. 追問

2019-10-22 12:52

有的呢，就是余額填上去了還是不對，該如何去檢查呢，核對了該填的也填了，未分配利潤哪里是所得利潤減去管理費(fèi)用嗎？

郭老師 解答

2019-10-22 12:55

未分配利潤期末-期初=利潤表累計(jì)凈利潤

. 追問

2019-10-22 12:56

期初為0呢，上月開始啟用的帳

. 追問

2019-10-22 12:57

利潤表哪里的利潤要去資產(chǎn)負(fù)債表哪里的利潤相符對吧？

. 追問

2019-10-22 12:58

那資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤含不含應(yīng)收帳款呢

郭老師 解答

2019-10-22 13:07

那就等于你的凈利潤
不含

. 追問

2019-10-22 13:19

那還是不平

郭老師 解答

2019-10-22 13:24

你的利潤表對嗎
對的話資產(chǎn)負(fù)債表平不

. 追問

2019-10-22 13:30

利潤表怎么檢查對不對呢？

郭老師 解答

2019-10-22 13:34

看損益類發(fā)生額合計(jì)