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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 11:12

你好！
先沖減未開票收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
（金額用負(fù)數(shù)表示）

蔣飛老師 解答

2019-10-21 11:13

再根據(jù)發(fā)票做賬

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

藍(lán)菲菲 追問

2019-10-21 11:20

18年收到款時(shí)，沒有做未開票收入這筆呢

蔣飛老師 解答

2019-10-21 11:51

那就直接做第二個(gè)分錄

藍(lán)菲菲 追問

2019-10-21 12:41

好的

蔣飛老師 解答

2019-10-21 12:42

好的
，
加油。

藍(lán)菲菲 追問

2019-10-21 13:07

還用以前年度損益調(diào)整

蔣飛老師 解答

2019-10-21 13:36

你好！

是的。

蔣飛老師 解答

2019-10-21 13:36

借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，你這個(gè)是申報(bào)什么稅，增值稅還是所得稅。
2020-05-15 14:56:30
你好!這個(gè)你要先問下稅務(wù)局,看他的要求.要申報(bào)也只能去稅務(wù)局上門申報(bào)
2019-05-10 14:19:50
你之前沒有做無票收入？這個(gè)一般就按你開發(fā)票做收入，實(shí)務(wù)中，原則是需要修改之前申報(bào)表，不過這個(gè)需要交滯納金和罰款，一般就幾時(shí)開發(fā)票幾時(shí)做收入，
2020-03-14 15:16:30
您好 要去大廳更正3月份的申報(bào)表 然后才可以開具
2019-12-30 15:20:06
您好！實(shí)際上利潤是多少就多少，沒有規(guī)定必須要交多少稅。
2017-01-04 16:57:02
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