程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 11:07

我一點(diǎn)進(jìn)去里面就有數(shù)據(jù)。我是直接報(bào)還是？這些時(shí)間是根據(jù)什么填寫的？

王晶老師 解答

2019-10-21 11:08

核對(duì)一下數(shù)據(jù)如果是正確的就申報(bào)

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 11:09

數(shù)據(jù)怎么核對(duì)。第一次報(bào)。也沒人和我說。

王晶老師 解答

2019-10-21 11:10

看看你開具的發(fā)票的金額，對(duì)上了就申報(bào)

王晶老師 解答

2019-10-21 11:10

看看你開具的發(fā)票的金額，對(duì)上了就申報(bào)

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 11:13

開票金額是7-9月份的開票金額嗎？專票和普票得合計(jì)嗎？專票是代開的。當(dāng)場(chǎng)就交了稅。

王晶老師 解答

2019-10-21 11:17

嗯嗯，是的呢，是的合計(jì)

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 11:19

這個(gè)是普票。7-9月一共就開了4張普票。專票是代開的。

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 11:21

好像稅控器開具的普通發(fā)票金額對(duì)上了。

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 11:31

老師。這個(gè)專票和普通都對(duì)上了。這個(gè)免稅銷售額是怎么來的？

王晶老師 解答

2019-10-21 11:49

免稅的寫普票，自己開具的普票，只要金額對(duì)上了就可以申報(bào)的

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 11:57

可是我的普票金額不是80310 68嗎？那免稅銷售額的金額怎么是71480.58？是怎么算的？

王晶老師 解答

2019-10-21 14:03

嗯嗯，不對(duì)了，可以修改的數(shù)據(jù)

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 14:07

主要我都不知道對(duì)不對(duì)。我就是不知道免稅銷售額的71480.58和本期免稅額的2144.42是怎么來的。其他數(shù)據(jù)都是對(duì)的。

王晶老師 解答

2019-10-21 14:11

這個(gè)數(shù)據(jù)我也不知道，你根據(jù)你的開票金額填寫就行

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 14:13

開票金額是對(duì)的。那稅款計(jì)算的本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是-1618.9。是會(huì)退這么多錢回來嗎？還是要交這么多錢？

王晶老師 解答

2019-10-21 14:16

那個(gè)不退，那個(gè)是你繳納的專票的

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 14:24

老師。我現(xiàn)在就是不知道那個(gè)免稅銷售額的71480.58是怎么算出來了。其他的我都知道了。

王晶老師 解答

2019-10-21 14:26

全年累計(jì)那里面你不用管啊，你填寫一筆，里面就累計(jì)一筆的

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-21 14:31

因?yàn)榇_專票不是當(dāng)場(chǎng)繳納的嘛。那最后一個(gè)負(fù)數(shù)我是刪掉還是？

王晶老師 解答

2019-10-21 14:33

不刪掉，代開專票的金額，你寫入代開那一欄