hui W 追問(wèn)

2019-10-19 22:42

做了。 已經(jīng)去稅局辦理過(guò)退抵稅。

郭老師 解答

2019-10-19 22:43

紅沖計(jì)提的就可以
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額表示多交

hui W 追問(wèn)

2019-10-19 22:48

17年做的借稅金及附加。貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加92.61  地方教育費(fèi)附加61.74。      做紅沖嗎？那么我這個(gè)月已經(jīng)全額抵扣了。 怎么做分錄？

郭老師 解答

2019-10-19 22:50

你好，是的
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后這個(gè)月抵扣了，你上月的計(jì)提在上月了吧

hui W 追問(wèn)

2019-10-19 22:51

上月計(jì)提了。  繳納稅款的時(shí)候去稅局辦理了抵稅。沒有從銀行扣款

郭老師 解答

2019-10-19 22:52

紅沖計(jì)提的就可以
不繳納不做賬了

hui W 追問(wèn)

2019-10-19 22:52

分錄怎么做？

郭老師 解答

2019-10-19 22:55

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)