老師，比如公司員工資，九月份的工資在十月份發(fā)，其中營銷部5萬，餐飲部5萬，后廚6萬，管理層5萬，但是十月份只付了餐飲部和后廚工資總共11萬，其中銀行存款9萬，現(xiàn)金付款2萬，請問會計分錄如何做呢

郭老師

職稱：初級會計師

2019-10-19 22:20

九月份計提借管理費用5
銷售費用5
勞務(wù)成本/主營業(yè)務(wù)成本11（服務(wù)員的建議放銷售費用）
貸應付職工薪酬5+5+6+5
借應付職工薪酬11
貸銀存9
現(xiàn)金2

薄荷微涼追問

2019-10-20 08:55

老師，客人在美團上消費兩千，當月26號錢才到公戶賬上，到賬時還會扣掉手續(xù)費，想這種如何做分錄呢

郭老師解答

2019-10-20 09:46

借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費
借銀存，財務(wù)費用貸其他貨幣資金

薄荷微涼追問

2019-10-20 10:03

可以做借，銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，到月底在做統(tǒng)一做財務(wù)費用充？

郭老師解答

2019-10-20 10:05

你好，可以
外賬貸應交稅費還要有這個

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