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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-19 18:33

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)賬的期末貸方余額。這個(gè)數(shù)要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（ 轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目中

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:17

還是沒(méi)懂

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:17

轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:20

年底12月份得增值稅肯定繳了的 為什么要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

立紅老師 解答

2019-10-19 19:24

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是銷(xiāo)售貨物時(shí)向買(mǎi)方收取的增值稅款、轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)過(guò)渡性的科目，通過(guò)它把我們沒(méi)交的增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)，轉(zhuǎn)到未交增值稅里。

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:26

12月除了要做上述憑證以外  還需要把這一年的“銷(xiāo)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)出來(lái)  借  應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅                   應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出         貸 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅                       應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出為交增值稅             
                               應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—減免增值稅

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:27

老師這個(gè)分錄是什么意思

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:27

年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 我不知道什么意思

立紅老師 解答

2019-10-19 19:31

你好，這個(gè)分錄應(yīng)該是不對(duì)的，沒(méi)有這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。年底結(jié)轉(zhuǎn)就是年末時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)賬的期末貸方余額通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（ 轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目中

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:57

親老師 應(yīng)該怎么做 你給我做下發(fā)來(lái)

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 19:58

哎

立紅老師 解答

2019-10-19 20:02

你好，你想讓我?guī)湍阕瞿膫€(gè)分錄，說(shuō)下來(lái)，我做給你

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 21:45

老師 年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到底是什么意思

立紅老師 解答

2019-10-19 21:50

你發(fā)，就是把我們12月份沒(méi)有交給國(guó)家的稅通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”這個(gè)科目轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”里，在下年1月初把這稅交給國(guó)家。

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 21:54

那1月份繳的時(shí)候怎么做分錄

立紅老師 解答

2019-10-19 21:55

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸：銀行存款

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 21:56

應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 在貸方是什么意思  是表示增加還是減少

立紅老師 解答

2019-10-19 22:01

你好，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類(lèi)科目，貸方表示負(fù)債增加，借方表示負(fù)債減少，金額在貸方時(shí)表示我們欠國(guó)家稅款，等到我們上交了，表示不欠了，就是借方。

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 22:04

哦哦

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 22:04

明白

LSCAi 追問(wèn)

2019-10-19 22:17

你好，這個(gè)分錄應(yīng)該是不對(duì)的，沒(méi)有這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。年底結(jié)轉(zhuǎn)就是年末時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)賬的期末貸方余額通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（ 轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目中
     老師這個(gè)我還不知道什么意思

立紅老師 解答

2019-10-19 22:30

你好，說(shuō)的就是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這筆分錄。

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您好！是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
您好，對(duì)的。　　　　　　
2017-05-24 22:57:12
都可以的，看你進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)是年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-18 17:35:39
應(yīng)交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)里的二級(jí)科目，它同樣包含了很多。本文主要講應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目和賬戶(hù)處理，希望對(duì)大家有幫助。 應(yīng)交增值稅的9個(gè)明細(xì)科目設(shè)置“應(yīng)交增值稅”科目是最復(fù)雜的一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目，具體說(shuō)明如下：“應(yīng)交增值稅”分為“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“已交稅費(fèi)”等設(shè)置專(zhuān)欄進(jìn)行明細(xì)核算。本科目期末貸方余額，反映企業(yè)尚未繳納的稅費(fèi);期末如為借方余額，反映企業(yè)多繳或尚未抵扣的稅金。 　　一般納稅人應(yīng)交增值稅賬務(wù)處理 一、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 (一)月份終了，企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”，這樣“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬不出現(xiàn)貸方余額，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅。 (二)月份終了，企業(yè)將本月多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”，即：借：應(yīng)交稅金—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 二、繳納增值稅 (一)當(dāng)月繳納本月實(shí)現(xiàn)的增值稅(例如開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)預(yù)繳稅款)時(shí)。借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—已交稅金；貸：銀行存款 (二)當(dāng)月上交上月或以前月份實(shí)現(xiàn)的增值稅時(shí)，如常見(jiàn)的申報(bào)期申報(bào)納稅、補(bǔ)繳以前月份欠稅。 借：應(yīng)交稅金—未交增值稅；貸：銀行存款 三、應(yīng)交增值稅科目余額反映 (一)“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸方無(wú)余額。 (二)“應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目的期末借方余額:反映多繳的增值稅貸方余額:反映未繳的增值稅。
2019-02-20 18:00:45
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
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