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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-10-19 16:00

您好，上月是怎么做的，也應(yīng)該是借貸平衡的呀

媛來 追問

2019-10-19 16:05

上月是平的

媛來 追問

2019-10-19 16:07

每月折舊都是119.42，就到最后一個月誤差0.12，怎么辦

文老師 解答

2019-10-19 16:09

那您最后一個月是應(yīng)該按您上面說的調(diào)整為平的，您的固定資產(chǎn)和累計折舊科目呢，也是平的嗎

媛來 追問

2019-10-19 16:16

是平的

媛來 追問

2019-10-19 16:36

我也檢查了好幾遍，也沒查出來啊

文老師 解答

2019-10-19 16:44

那您的科目余額表平嗎

媛來 追問

2019-10-19 16:46

就是差0.12，不知道在哪兒

文老師 解答

2019-10-19 17:01

只看這看不出來，您結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候也是按計提折舊的金額結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

媛來 追問

2019-10-19 17:10

對出來了，賬已經(jīng)平了，謝謝

文老師 解答

2019-10-19 20:14

好的，不客氣，這是我們的職責(zé)所在

文老師 解答

2019-10-19 20:14

好的，不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
也沒有這個科目
2018-08-24 13:51:06
報表不用寫，因?yàn)樵禍p去折舊等于0
2017-10-08 09:19:37
　　固定資產(chǎn)＝固定資產(chǎn)－累計折舊－固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備%2B固定資產(chǎn)清理
2021-01-12 19:51:39
你好 如果只有一個固定資產(chǎn)科目 那么就是股東資產(chǎn)原值減去累計折舊的凈額??
2021-07-07 09:04:05
年底固定資產(chǎn)折舊提完后，固定資產(chǎn)的原價和累計折舊的數(shù)據(jù)一樣，到下一年資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)和累計折舊將會有所變化。在下一年資產(chǎn)負(fù)債表里，固定資產(chǎn)將會比上一年減少，而累計折舊將會增加。具體來說，固定資產(chǎn)將會減少原價那么多，而累計折舊則會增加原價那么多，以此來抵消固定資產(chǎn)的減少。這樣，到下一年資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)和累計折舊數(shù)據(jù)才會保持不變，折舊費(fèi)用也隨之被計入本年度的利潤中。
2023-03-01 17:50:33
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