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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-19 00:28

您好，國際貨運(yùn)代理免增值稅的小規(guī)模公司，申報(bào)增值稅按開票金額/（1+3%）來申報(bào)收入，按開票金額*3%/（1+3%）來申報(bào)免的增值稅。企稅按開票金額來申報(bào)收入。開具發(fā)票后分錄，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入。

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相關(guān)問題討論
確認(rèn)收入時(shí)，借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅
2019-04-01 22:26:01
同學(xué)你好 免稅了沒法結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-09-07 13:10:55
首先，你需要明確的是，增值稅免征并不意味著沒有稅務(wù)負(fù)擔(dān)，而是稅務(wù)部門不再對(duì)你的銷售額進(jìn)行增值稅的征收。在會(huì)計(jì)分錄上，你應(yīng)該這樣做：借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”，這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
開的1%6需要的 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-01-18 13:39:09
你好， 銷售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
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