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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-10-17 17:41

你好
可以暫估
看一下10月,可能來的發(fā)票,按這個暫估

鹿山歲 追問

2019-10-17 17:43

請問 是 借 主營業(yè)務成本 2萬 貸 應收賬款 -暫估 2萬 嗎

老江老師 解答

2019-10-17 17:44

視具體情況,也可以借原材料 或其他科目
然后根據(jù)情況結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

鹿山歲 追問

2019-10-17 17:45

我們公司沒有 原材料這個  那我這樣做是對的嗎?

老江老師 解答

2019-10-17 17:46

這個要看具體情況
如果平時就直接列成本的,那就列入成本

鹿山歲 追問

2019-10-17 17:48

說錯了 貸方 是 應付賬款 -暫估

鹿山歲 追問

2019-10-17 17:49

平時我收到票了,屬于成本 我是直接 借 主營業(yè)務成本 貸 應付帳款

老江老師 解答

2019-10-17 17:50

可以的
下月到票后,沖同

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借:預付賬款 90000 貸:銀行存款 90000 借:庫存商品等 88000 貸:預付賬款 88000 這個2000元 沒有發(fā)票 只能先掛在預付哈
2020-07-15 16:57:13
你這個之前做成本和費用嗎,有差額嗎,沒有貼19年賬上,沒有做借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-02 13:57:40
你好,直接計入成本就可以了
2020-05-09 11:11:41
借庫存商品貸,應付賬款或者是現(xiàn)金。
2019-10-24 15:44:31
你好,借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2020-07-03 11:22:42
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