萌萌 追問

2019-10-17 17:29

計(jì)提沒少，我少發(fā)的那個(gè)月賬沒做平記入其他應(yīng)付款了

月月老師 解答

2019-10-17 17:30

你好， 本月還是照樣計(jì)提，就是發(fā)放的時(shí)候，多給他發(fā)20元。

萌萌 追問

2019-10-17 17:32

老師是8月發(fā)7月工資是少發(fā)了，為了賬平我寫的其他應(yīng)付款20，其實(shí)當(dāng)時(shí)應(yīng)該發(fā)多少?zèng)_減多少應(yīng)發(fā)對(duì)吧，

月月老師 解答

2019-10-17 17:33

你好，你不需要做其他應(yīng)付款20的分錄，上個(gè)月就是應(yīng)付職工薪酬有貸方20的余額。也是沒問題的。

萌萌 追問

2019-10-17 17:34

對(duì)，我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我要沖掉嗎？還是不管了

月月老師 解答

2019-10-17 17:35

你好，你可以把之前的其他應(yīng)付款，直接做負(fù)數(shù)沖掉的。

萌萌 追問

2019-10-17 17:39

就是發(fā)多少?zèng)_多少應(yīng)收

月月老師 解答

2019-10-17 17:39

你好，不是，就沖你做的其他應(yīng)付款 20的那部分分錄。