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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-17 15:12

你好  需要沖回的 按你們當時開票稅率來沖掉

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:13

當時的稅率是10% 現(xiàn)在不是9%了嘛 開不了10%的啊

meizi老師 解答

2019-10-17 15:14

你好 可以開票 的 自己選稅率去開  不要按默認的9%開票 你自己手工改下 試試

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:14

說是大于藍字發(fā)票金額

meizi老師 解答

2019-10-17 15:15

你按你們藍字金額來對應開 不應該會大的

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:15

我開具了紅字發(fā)票信息表 審核通過了,但是在填開導入的時候說是審核未通過

meizi老師 解答

2019-10-17 15:17

你好 找下專管員幫你看看 正常都審核過了 就有編碼直接開就行了 不應該還未通過  讓專管員看看他們系統(tǒng)是怎么顯示

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:17

是啊,我是已經提交紅字信息表了 也顯示審核通過了,就是在填開導入的時候過不去

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:18

好的

meizi老師 解答

2019-10-17 15:18

好的 讓專管員幫你看看  你先暫時不開 問下在開

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:19

但是紅字信息表已經上傳了,也顯示審核通過了,這有影響嗎?如果不開的話其他的票我是不是就開不了了

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:20

而且編碼也已經出來了

meizi老師 解答

2019-10-17 15:20

你好  暫時不開 現(xiàn)在電話問問專管員 看看什么原因在開

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 15:22

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-17 15:23

不客氣 幫到你就好

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 16:36

老師,發(fā)票日期已經過360天了,無法紅字沖回,但是已經上傳了紅字發(fā)票信息表,編號也已經出來了,是不是只能到辦稅服務廳撤銷后才能正常開票?。?/p>

meizi老師 解答

2019-10-17 16:38

你好 是的  那你要去撤銷才行  你們稅局說不能開紅字了嗎

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 16:39

是的,不能開了

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 16:40

那我要怎么銷賬?。坎豢梢灾苯蛹t字沖吧?

meizi老師 解答

2019-10-17 16:42

你好 那你去稅局刪除這個  你才可以   你做紅字分錄   損益科目用以前年度損益調整來做就行了

粗暴的金魚 追問

2019-10-17 16:43

哦哦,明白了 謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-17 16:45

不客氣的 幫到你就好  滿意請給予評價

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相關問題討論
增值稅發(fā)票退回要怎么處理的流程
2015-11-17 10:49:41
可以的,直接沖紅就可以了。
2021-12-04 23:41:07
需要紅沖該票,重新開具,如果對方已經抵扣了,由對方上傳紅字信息表,通過后,你方開紅票,如果對方未抵扣,你方填紅字信息表后再紅字發(fā)票。
2021-11-23 12:36:15
你好 你截圖來看看 看什么情況了
2020-03-28 17:39:05
您好 收到的增值稅專用發(fā)票壓線 不影響發(fā)票使用 不用退回重開
2019-07-29 11:02:51
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