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老師，前一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有建賬沒(méi)有期初數(shù)，當(dāng)時(shí)只做了這么一筆銀行存款金額。現(xiàn)在每個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表不平，都差這些金額。我現(xiàn)在需要怎么調(diào)這個(gè)賬。
小唯安Sky
于2019-10-17 11:33 發(fā)布 ??916次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-17 12:18
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精選問(wèn)題
老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元，實(shí)際開票 問(wèn)
先按開票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）780 實(shí)際收到 26000 元時(shí)：借：銀行存款 26000借：營(yíng)業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費(fèi)，無(wú)合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問(wèn)
同學(xué)，你好 需要計(jì)提的 答
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問(wèn)
同學(xué)，你好 因?yàn)槎惐容^高，買發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問(wèn)
你好，可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)），進(jìn)料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕?；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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小唯安Sky 追問(wèn)
2019-10-17 12:47
郭老師 解答
2019-10-17 12:50