請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)，比如季度是35萬(wàn)！請(qǐng)問(wèn)計(jì)算增值稅。

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 10:46

你好，增值稅應(yīng)納稅額=35萬(wàn)/1.03*3%

學(xué)堂用戶_ph688115 追問(wèn)

2019-10-17 10:47

如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，之前代開(kāi)專票，繳的稅可以退回來(lái)嗎

鄒老師解答

2019-10-17 10:48

你好，即使季度低于30萬(wàn)的收入，代開(kāi)專用發(fā)票不免征增值稅的，所以是不可以退回的

學(xué)堂用戶_ph688115 追問(wèn)

2019-10-17 10:53

好的

鄒老師解答

2019-10-17 10:53

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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