.sunshine 追問

2019-10-17 10:29

沒有代開專票

彩麗老師 解答

2019-10-17 10:32

那就把這2個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)填入增值稅申報(bào)表的9、10、19、20欄

.sunshine 追問

2019-10-17 10:33

我這是小規(guī)模的申報(bào)表

.sunshine 追問

2019-10-17 10:33

我們本期不含稅銷售額是31萬，

.sunshine 追問

2019-10-17 10:34

稅控盤的普通發(fā)票統(tǒng)計(jì)共29732.83

彩麗老師 解答

2019-10-17 10:34

沒有看到你小規(guī)模的申報(bào)表，請追問的時(shí)候插入圖片

.sunshine 追問

2019-10-17 10:34

要這樣填嗎

彩麗老師 解答

2019-10-17 10:38

第一欄應(yīng)該等于第三欄的數(shù)據(jù)，除了開普票的，還有未開票收入嗎？

.sunshine 追問

2019-10-17 10:43

有

彩麗老師 解答

2019-10-17 10:44

如果有未開票收入，是按照你這樣填申報(bào)表，第1欄>2+3欄的金額

.sunshine 追問

2019-10-17 10:44

直接把31萬填入第一行嗎

彩麗老師 解答

2019-10-17 10:45

不可以，1、3欄都要填數(shù)據(jù)才可以驗(yàn)證通過

.sunshine 追問

2019-10-17 10:46

那怎么填

彩麗老師 解答

2019-10-17 10:47

就是按照你發(fā)的圖片上的數(shù)據(jù)填

.sunshine 追問

2019-10-17 10:48

我怎么問的都不一樣啊

.sunshine 追問

2019-10-17 10:48

前面那個(gè)老師說光填寫第一行

.sunshine 追問

2019-10-17 10:48

他說金稅盤開具的不屬于稅控器具

彩麗老師 解答

2019-10-17 10:49

你完整的看一下你這個(gè)提問的所有回復(fù)
我上面有回復(fù)你：“如果有未開票收入，是按照你這樣填申報(bào)表，第1欄>2+3欄的金額”