就這樣、 追問

2019-10-17 10:37

因?yàn)樾鹿?，月末的時(shí)候我沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤里，那填資產(chǎn)負(fù)債表也不需要體現(xiàn)是吧？

就這樣、 追問

2019-10-17 10:45

還有就是關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)里只有貨幣資金現(xiàn)金和銀行總和13萬多，負(fù)債里有預(yù)收9萬和計(jì)提的所得稅1千多其它沒有了，不平衡呢，還要填什么呀，公司確實(shí)沒發(fā)生什么業(yè)務(wù)，就代開專票增值稅附加稅都直接交了

馬老師 解答

2019-10-17 10:58

資產(chǎn)負(fù)債是根據(jù)科目余額表自己取數(shù) 在未分配利潤體現(xiàn)     你手工做的賬務(wù)嗎？？

就這樣、 追問

2019-10-17 10:59

手工賬

就這樣、 追問

2019-10-17 11:00

公司沒有什么業(yè)務(wù)，所以也沒有什么科目余額，只有銀行現(xiàn)金余額，和一個計(jì)提的企業(yè)所得和預(yù)收賬款

馬老師 解答

2019-10-17 11:00

根據(jù)你的科目匯總表 或者科目余額表做報(bào)表  你的這兩個表平著嗎   利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù)要等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初   你看勾稽關(guān)系合適不

就這樣、 追問

2019-10-17 11:20

九月份計(jì)提了一千多的企業(yè)所得，在做上季度利潤表的時(shí)候 是不是要在利潤表的所得稅費(fèi)用那填上這計(jì)提的1千多所得稅費(fèi)用？

馬老師 解答

2019-10-17 11:48

是要填寫的  這也是個損益類科目

就這樣、 追問

2019-10-17 12:04

是根據(jù)利潤表里的凈利潤填資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的吧

馬老師 解答

2019-10-17 13:58

是的新辦的是根據(jù)凈利潤的累計(jì)數(shù)填寫