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學(xué)堂答疑王老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-10-17 14:27

您好！請問你是全部不會(huì)做還是部分不會(huì)做，第一題，資產(chǎn)的賬面價(jià)值低于計(jì)稅基礎(chǔ)200萬，形成可抵扣暫時(shí)性差異200萬，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=200*25%=50萬，會(huì)計(jì)分錄：借：遞延所得稅資產(chǎn)50，貸：所得稅費(fèi)用50，后面我只教原理:資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)、負(fù)債的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)、負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)、國債按照攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算的利息收入免稅，是永久性差異、以公允價(jià)值計(jì)量變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)的，所得稅也是通過“其他綜合收益”核算，不懂暫時(shí)性差異、永久性差異的，請去聽課、看書，都不懂的，請從頭學(xué)到尾學(xué)一遍，老師答疑不做題，謝謝！

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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