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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 16:34

你好，如果有應(yīng)納稅額，就會(huì)扣款的
季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
這個(gè)數(shù)據(jù)大于0，就需要扣稅的

???? 追問(wèn)

2019-10-16 16:35

那結(jié)果后期虧損呢

鄒老師 解答

2019-10-16 16:38

你好，后期虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅啊

???? 追問(wèn)

2019-10-16 16:44

那繳過(guò)的會(huì)退嗎？還是繳了就繳了

鄒老師 解答

2019-10-16 16:47

你好，如果季度多交了，匯算清繳之后可以申請(qǐng)退稅的

???? 追問(wèn)

2019-10-16 17:00

也就相當(dāng)于預(yù)繳了，后面整一年度的時(shí)候，年度利潤(rùn)總額的25%才是真正要交的企業(yè)所得稅吧

鄒老師 解答

2019-10-16 17:04

你好，年度是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算
季度才是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅的

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你好，這一季度不可以更改上一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅。要到稅務(wù)大廳修改
2021-04-16 16:08:30
你好，去年的一般是不讓修改，直接在匯算清交調(diào)整。
2021-04-16 18:03:43
你好！是徳
2017-06-15 15:13:28
你好，可以做所得稅申報(bào)表的更正申報(bào)?
2021-04-16 16:12:16
你好，根據(jù)1-9月份的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě) 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
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