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答疑-王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-10-16 14:45

專票金額按正常填寫：1530.9，199.02
開具其他發(fā)票：按（173734.54-11650.48），（1785.48-349.52）
 另外也可以，在開票系統(tǒng)中，打印月度統(tǒng)計的  增值稅普通發(fā)票金稅設備資料統(tǒng)計 和增值稅專用發(fā)票金稅設備資料統(tǒng)計  ，各安按上面的“實際銷售金額”和 “實際銷項稅額”填寫。

溫暖0912 追問

2019-10-16 14:51

老師，您好。
填寫開具增值稅專用發(fā)票的時候，填入1530.9，后面稅額自動寫入，并且是正確的。
為什么開具其他的發(fā)票的時候，稅額自動寫入的是不對的？

答疑-王老師 解答

2019-10-16 15:16

你提供的普票負數(shù)發(fā)票金額，11650.48 的稅額349.52，中 稅率為3%
                                             13734.54的稅額1785.48，中 稅率為13%？ 前后稅率不一致，你核對你的數(shù)據(jù)是否有錯誤；
  
  盡量按開票系統(tǒng)中，打印出來的月度統(tǒng)計里面 增值稅普通發(fā)票金稅設備資料統(tǒng)計 和增值稅專用發(fā)票金稅設備資料統(tǒng)計 ，各安按上面的“實際銷售金額”和 “實際銷項稅額”填寫。

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相關問題討論
你好 是合計數(shù)填寫的。你表中負數(shù)是什么
2019-10-16 14:47:19
負數(shù)直接沖銷了就可以了
2019-10-16 14:50:41
專票金額按正常填寫：1530.9，199.02 開具其他發(fā)票：按（173734.54-11650.48），（1785.48-349.52） 另外也可以，在開票系統(tǒng)中，打印月度統(tǒng)計的 增值稅普通發(fā)票金稅設備資料統(tǒng)計 和增值稅專用發(fā)票金稅設備資料統(tǒng)計 ，各安按上面的“實際銷售金額”和 “實際銷項稅額”填寫。
2019-10-16 14:45:45
同學你好 對的 就是這個時間
2022-06-02 08:17:31
這個是申報最后一天，你是要退稅嗎，退稅這個需要去稅局大廳申報才可以
2019-02-22 18:31:47
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