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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-16 11:27

這個是根據(jù)主表實際利潤額來的，小于100萬，這個減免稅額=實際利潤額*25%-實際利潤額*25%*20%， 大于100萬，小于300萬，這個減免稅額=實際利潤額*25%-（（100萬*5%）+（實際利潤額-100萬）*10%） 大于300萬，全額交，沒有減免，實際利潤額*25%

小香香 追問

2019-10-16 14:42

老師，你能根據(jù)這個表幫我算一下這個減免稅額嗎？

小香香 追問

2019-10-16 14:42

他這個減免稅額是  24032.15

小香香 追問

2019-10-16 14:43

我們是小規(guī)模，季度報稅

maize老師 解答

2019-10-16 14:48

小于100萬，這個減免稅額=實際利潤額*25%-實際利潤額*25%*20%  =實際利潤額*20% 這個就是120160.75*0.2
*

小香香 追問

2019-10-16 15:05

老師，現(xiàn)在比如我們想交企業(yè)所得稅1800，在這個表上怎么可以往上推算，使得實際需交企業(yè)所得稅是1800呢

maize老師 解答

2019-10-16 15:17

................你好： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題！

小香香 追問

2019-10-16 16:31

老師，您幫我說一下計算流程吧，問別的老師還需要再寫一遍，比較麻煩 

maize老師 解答

2019-10-16 16:41

你好： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題 老師，現(xiàn)在比如我們想交企業(yè)所得稅1800，在這個表上怎么可以往上推算，使得實際需交企業(yè)所得稅是1800呢 你直接問你這個就可以，這個和之前不是一個問題啊，你說你享受小型微利，現(xiàn)在需要交所得稅是1800 倒推利潤總額唄

小香香 追問

2019-10-16 17:10

關(guān)鍵接受了不是您，是別的老師，我還需要再說一遍，很麻煩

maize老師 解答

2019-10-16 17:14

謝謝您合作，麻煩請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題

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相關(guān)問題討論
減免明細(xì)表，你打開保存一下。
2022-04-13 17:11:00
企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細(xì)表不等時，應(yīng)當(dāng)以減免所得稅額明細(xì)表為準(zhǔn)，將企業(yè)所得稅減免所得稅額中超出減免所得稅額明細(xì)表的部分金額歸入減免所得稅額明細(xì)表。
2023-03-10 13:43:49
你好，發(fā)截圖過來看一下
2022-04-11 14:04:41
您好，這里的減免是直接對應(yīng)納稅額進(jìn)行的減免。 企業(yè)自2008年1月l日起購置并實際使用列入《目錄》范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)專用設(shè)備，可以按專用設(shè)備投資額的10％抵免當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
2021-11-30 21:00:27
您好 可以說個數(shù)字么 計算給您看
2020-01-12 16:11:40
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