2015年12月11日，購(gòu)買(mǎi)乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，含稅運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫(kù)。這里的運(yùn)費(fèi)是按多少的稅率算

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-17 15:16

這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是
借：原材料-乙材料                19934.58
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3295.42
     貸：銀行存款                                                    23230
正確嗎

宋生老師解答

2016-03-17 15:09

您好！運(yùn)費(fèi)11%,小規(guī)模開(kāi)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票稅率3%

宋生老師解答

2016-03-17 15:18

您好！不好意思剛剛弄錯(cuò)了。
1、營(yíng)改增以后，運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人，按照11%的稅率計(jì)算。
2、小規(guī)模納稅人，對(duì)外提供運(yùn)輸服務(wù)，開(kāi)具普通發(fā)票，按照征收率3%計(jì)算應(yīng)交增值稅。
這個(gè)應(yīng)該是屬于一般納稅人的11%

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