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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-17 15:08

您好！分2種情況： 
（1）若金額不大，可以直接在上年進(jìn)行沖銷憑證；或者在本年度沖減 
（2） 若金額較大，則需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整： 
借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配-未分配利潤

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