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上個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)候誤把銷售方填成購(gòu)買方已抵扣，實(shí)際上紅字發(fā)票對(duì)方未開(kāi)給我方也沒(méi)認(rèn)證過(guò)，申報(bào)時(shí)出現(xiàn)一筆紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，，現(xiàn)在跟對(duì)方協(xié)商，對(duì)方不肯開(kāi)，想問(wèn)有沒(méi)其他的辦法，上個(gè)月已經(jīng)把那筆紅字轉(zhuǎn)出稅額交了，現(xiàn)在就是想要解決
何越
于2016-03-17 14:16 發(fā)布 ??705次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-03-17 14:19
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精選問(wèn)題
老師好，我們公司是做醫(yī)療設(shè)備的，有銷售、維修、維 問(wèn)
你好，你單位跟醫(yī)院維修，會(huì)收 修理費(fèi)? 吧?? 答
我在電商平臺(tái)買了很多電子產(chǎn)品 有企業(yè)想讓我?guī)兔?/a> 問(wèn)
同學(xué)，你好 不建議的 答
老師好！請(qǐng)問(wèn)對(duì)企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式，一般納 問(wèn)
一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí)，征收率為 3%，但包工包料的工程形式通常不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的條件。 小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)不善嗎 問(wèn)
說(shuō)明資金流容易斷 答
營(yíng)業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？ 稽查以 問(wèn)
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤(rùn)，不能影響25年利潤(rùn)的 答
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