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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-16 08:57

你這個是季度申報么，還是按月申報？

伊一 追問

2019-10-16 09:03

怎么看是季報還是越報呢？

maize老師 解答

2019-10-16 09:06

.............你申報表那個表頭所屬期不是寫么

伊一 追問

2019-10-16 09:07

季報

maize老師 解答

2019-10-16 09:11

季度申報就看7+8+9這三個月之和去申報，普通發(fā)票+專票-紅字之后去申報

maize老師 解答

2019-10-16 09:11

你這個專票作廢沒有開別的專票吧？

maize老師 解答

2019-10-16 09:12

這個普通發(fā)票合計銷售額是多少。不含稅的？

伊一 追問

2019-10-16 10:06

專票作廢后沒有開其他專票了，普票只開了一份

maize老師 解答

2019-10-16 10:07

那就按這個不含稅銷售額去填寫第10行

伊一 追問

2019-10-16 10:11

好的！謝謝

maize老師 解答

2019-10-16 10:16

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，這樣會產(chǎn)生滯留票，稅務(wù)局會留意你們。這樣就會給你們來帶稅務(wù)風(fēng)險。
2016-11-28 21:48:54
一般納稅人向小規(guī)模開具專票會產(chǎn)生滯留票，稅局會查問的，給企業(yè)帶來不必要的麻煩，所以盡量別開專票，開具普票為好。
2019-10-18 10:09:51
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