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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-10-15 19:43

這個無法修改，屬于自動計算的數(shù)據(jù)，會存在與實際的增值稅的金額有差異，差異的金額很小

淡然若水 追問

2019-10-15 19:44

那么再請問老師，這個金額如果有差異的情況下，賬務如何處理？

淡然若水 追問

2019-10-15 19:46

那么另外能不能以后先把不含稅收入輸入到增值稅的申報表里面，看他的稅金是多少，然后根據(jù)這個來做賬，不根據(jù)發(fā)票的金額來做賬符合財務制度嗎？

江老師 解答

2019-10-15 19:56

小規(guī)模納稅人，生產(chǎn)的差異，就是分分錢差異，如差0.01元，不用賬務處理，直接按小規(guī)模納稅人的申報表進行申報處理。

淡然若水 追問

2019-10-15 20:07

那和賬上的稅金錯0.01元，有什么稅務風險嗎？

江老師 解答

2019-10-15 20:08

這個沒有風險，直接可以不管。

淡然若水 追問

2019-10-15 20:09

謝謝

江老師 解答

2019-10-15 20:09

有不明白的問題再咨詢

淡然若水 追問

2019-10-15 20:10

好的

江老師 解答

2019-10-15 20:10

祝學習進步，工作順利

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相關問題討論
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好，小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額，登記類型是公司還是個體戶，開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
增值稅納稅申報表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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