sandy 追問

2019-10-15 15:51

就是說9月份也要做匯兌損益是嗎？原因是什么呢

小洪老師 解答

2019-10-15 15:54

原因是在賬務(wù)處理發(fā)生匯兌損益的時候是需要做會計處理的

sandy 追問

2019-10-15 15:58

那如若從10月份開始到12月份沒有來匯也沒有出貨，美金賬戶只剩下0.01美金，是不是不用匯兌損益？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:00

這個可以不用做匯兌損益

sandy 追問

2019-10-15 16:04

老師，18年的9月份到12月份，在沒有來匯和出貨的情況下，美金戶頭也剩下0.01美金的時候，我還是每月都有做匯兌損益，這樣操作是不是不對，需要對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整嗎？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:35

你好，這樣是不對的，你可以在年底一次性賬務(wù)調(diào)整做一個匯兌損益的累加

sandy 追問

2019-10-15 16:37

那請問我要怎么處理18年出錯的這部分，可以給個詳細(xì)的會計分錄嗎？那么19年所有申報的財務(wù)報表及企業(yè)所得稅報表是不是也要更正？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:42

這個不是分錄的問題，必須修改8-月月份到現(xiàn)在的利潤表

sandy 追問

2019-10-15 16:43

那應(yīng)該怎么修改？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:48

把8月份作為匯兌損益借財務(wù)費(fèi)用-匯兌損失，貸銀行存款，去調(diào)整這個科目看最終是否影響凈利潤

sandy 追問

2019-10-15 17:13

那就是把去年的這部分財務(wù)費(fèi)用去做調(diào)整，是嗎？老師可以給個qq嗎？以便到時候不懂可以向你咨詢

小洪老師 解答

2019-10-15 17:16

你好，很抱歉這個我們老師不可以添加學(xué)員聯(lián)系方式，這個是的要這樣去調(diào)整的

sandy 追問

2019-10-15 17:55

那可以直接在微信程序里面的找老師那里找你咨詢嗎

小洪老師 解答

2019-10-15 18:04

這個點擊我然后朱老師就可以找到我了

sandy 追問

2019-10-16 10:15

老師，下面三張圖是18年的10月到12月，在沒有來匯和出貨的情況下，我結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損益。麻煩看下要怎么在19年的賬目上調(diào)整。

sandy 追問

2019-10-16 11:44

老師煩請幫忙解答下問題，而且在會計小程序里面并不能找到你

小洪老師 解答

2019-10-16 14:46

他不是有三筆應(yīng)收賬款嘛，在三筆應(yīng)收里面金額都不同，那么要做兩筆匯兌損益調(diào)整這個賬務(wù)自然能平

sandy 追問

2019-10-16 14:59

老師 你看錯了 截圖給你的圖片是18年10月份到12月份在沒有來匯和出貨的情況下做的匯兌損益，你昨天說要調(diào)整，應(yīng)該怎么做呢？

小洪老師 解答

2019-10-16 15:08

去調(diào)整去年的應(yīng)收賬款到現(xiàn)在的應(yīng)收賬款賬面值

sandy 追問

2019-10-16 15:09

怎么調(diào)？有沒有會計分錄可看

小洪老師 解答

2019-10-16 15:15

借應(yīng)收賬款，貸財務(wù)費(fèi)用-匯兌利得這個應(yīng)收賬款折算是利得話是要加回來是損失減出去按這樣的方式去調(diào)賬