艷兒 追問

2019-10-15 15:34

請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄，分別于今年3月和7月各一筆，這個(gè)月如何可不可以調(diào)？

maize老師 解答

2019-10-15 15:35

這個(gè)是啥費(fèi)用啊，？啥業(yè)務(wù)

艷兒 追問

2019-10-15 15:38

3月和7月分錄都是在借方，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn)和以前年度損益了。

maize老師 解答

2019-10-15 15:41

你這個(gè)沒有跨年就不用使用以前年度損益調(diào)整，

艷兒 追問

2019-10-15 15:51

我調(diào)的是去年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-10-15 15:52

你做以前年度損益調(diào)整，你這個(gè)做之后需要再做一筆，轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)下面，這個(gè)利潤(rùn)表上面沒有，這個(gè)期末沒有余額

艷兒 追問

2019-10-15 16:07

3月和7月分錄以前年度損益調(diào)整都是在借方，各自月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借方本年利潤(rùn)和以前年度損益。就沒有余額了，我現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么處理呀。

maize老師 解答

2019-10-15 16:13

這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面啊你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面就可以啊，結(jié)轉(zhuǎn)就不用處理啊

艷兒 追問

2019-10-15 16:15

現(xiàn)在的實(shí)際情況已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了要怎么處理才妥當(dāng)

maize老師 解答

2019-10-15 16:15

你反結(jié)賬去重新去做

艷兒 追問

2019-10-15 16:44

我改到未分配利潤(rùn)了，報(bào)表還是沒變

maize老師 解答

2019-10-15 16:46

你要變啥？現(xiàn)在是啥？利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)這個(gè)么？

艷兒 追問

2019-10-15 16:48

余額表以前年度損益調(diào)整無余額

maize老師 解答

2019-10-15 16:52

那你現(xiàn)在是要干啥？請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整在稅務(wù)申報(bào)的利潤(rùn)表里沒有這一項(xiàng)，那它的數(shù)字應(yīng)該填在哪里？ 這個(gè)沒有，

maize老師 解答

2019-10-15 16:53

沒有反應(yīng)這個(gè) 這個(gè)利潤(rùn)表只反應(yīng)本年利潤(rùn)

艷兒 追問

2019-10-15 17:12

這個(gè)利潤(rùn)表上：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-10-15 17:14

你說你稅局沒有這個(gè)，你自己出利潤(rùn)表有？你自己算排除之后算利潤(rùn)總額去填寫，這個(gè)現(xiàn)在沒有，這個(gè)不參與本年利潤(rùn)，

艷兒 追問

2019-10-15 17:22

對(duì)，就是這個(gè)情況，利潤(rùn)總額是自動(dòng)計(jì)算的，不能手動(dòng)修改。不知道這個(gè)數(shù)字填到哪兒去。

maize老師 解答

2019-10-15 17:27

這個(gè)不填寫進(jìn)去，i這個(gè)賬上那個(gè)利潤(rùn)總額和你申報(bào)不一致，這個(gè)是你們單獨(dú)加吧，現(xiàn)在出報(bào)表都沒有這個(gè)了