小英 追問

2019-10-15 11:54

單位公司都必須提供的對吧

鄒老師 解答

2019-10-15 11:59

你好，是的，是這樣的

小英 追問

2019-10-15 13:19

好的，老師我再問一下我大概估算今年公司可能還是虧損，負(fù)利潤部分先不分配到未分配利潤還是需要分配呢

鄒老師 解答

2019-10-15 13:20

你好，虧損的金額需要從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

小英 追問

2019-10-15 13:22

OK，我去年也是這樣做的，后期盈利的時候如何寫分錄彌補虧損？大概有意向但感覺還是需要向老師請教

鄒老師 解答

2019-10-15 13:25

你好，盈利彌補虧損 是不需要寫分錄的

小英 追問

2019-10-15 13:28

那是如何操作的？按正常進(jìn)行就可以了

鄒老師 解答

2019-10-15 13:38

你好，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就自動彌補了虧損
比如之前虧損是1萬，那沒有彌補之前利潤分配——未分配利潤期末余額是-1萬
比如今年實現(xiàn)利潤5000，結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄，借；本年利潤5000，貸；利潤分配——未分配利潤5000，做了這個分錄之后利潤分配——未分配利潤的期末余額就只有-5000了

小英 追問

2019-10-15 13:43

明白了，還有就是老師：這邊有位親人我覺得他的業(yè)務(wù)不固定，主要是銷售手機的，平時也給客戶安裝寬帶收入費用，但是他給我開發(fā)票入賬的時候并沒有涉及到寬帶這一塊，純屬只開手機發(fā)票入賬。我覺得他這種做法不對呢

鄒老師 解答

2019-10-15 13:51

你好，應(yīng)當(dāng)把銷售手機，寬帶安裝分別開具發(fā)票才是的

小英 追問

2019-10-15 13:55

好的，我的理解也是這樣！感謝老師今天的解答。非常滿意，非常抱歉耽誤你的寶貴時間。

鄒老師 解答

2019-10-15 14:06

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝