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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 10:19

1.這個(gè)是按累計(jì)數(shù)，看有沒有彌補(bǔ)虧損，有還需要減除之后再算，2，是的，之前要是預(yù)繳，這個(gè)減除之后再算

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-10-15 10:47

老師，你說的這個(gè)彌補(bǔ)，不知道我理解對(duì)不對(duì)。比如我第一季度繳納了1500元所得稅，第二季度利潤總額*0.25*0.2得出數(shù)據(jù)是整數(shù)減去第一季度后就是負(fù)數(shù)了，那我第二季度不需繳納所得稅。第三季度利潤總額直接乘0.05-1500這樣對(duì)嗎？還是要把第二季度的負(fù)數(shù)加上？

maize老師 解答

2019-10-15 10:53

這個(gè)第2季度利潤總額看的是1-6月，， 3季度申報(bào)看的是1-9月

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-10-15 11:00

對(duì)的，我是看的利潤表中本年數(shù)據(jù)*0.05減去前面第一季度1500這樣對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-10-15 11:04

我是看的利潤表中本年數(shù)據(jù)*0.05減去前面第一季度1500這樣對(duì)嗎 是的

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-10-15 11:10

好的。謝謝

maize老師 解答

2019-10-15 11:12

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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你好，有納稅調(diào)增或者調(diào)減事項(xiàng)嗎？
2021-01-08 13:20:51
你好 你現(xiàn)在是計(jì)算4季度的所得稅嗎？
2020-01-08 18:50:26
您好，如符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)利潤總額要調(diào)整為應(yīng)納稅額所得額，按照25%計(jì)入按照20%算所得稅，預(yù)提基本就是應(yīng)交，累計(jì)減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
你好，我們都是除了報(bào)表計(jì)提當(dāng)月繳納
2019-04-15 15:46:16
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-17 15:26:31
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