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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-15 10:03

你好，可以的可以沖掉。

立紅老師 解答

2019-10-15 10:04

但建議以后只掛在一個(gè)賬上，如果兩個(gè)賬都掛就有些亂。

虹妹 追問

2019-10-15 10:11

所以現(xiàn)在想沖掉，怎樣沖比較好

立紅老師 解答

2019-10-15 10:19

你好，借:其他應(yīng)付款   貸:應(yīng)付賬款

虹妹 追問

2019-10-15 10:21

那之后收到發(fā)票又要如何做賬

立紅老師 解答

2019-10-15 10:23

你好，你現(xiàn)在不能計(jì)提成本，只有等發(fā)票到了才能走成本，所以現(xiàn)在可以不計(jì)入其他應(yīng)付款，等發(fā)票到了，借:其他業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款  就可以了

虹妹 追問

2019-10-15 10:28

那如果現(xiàn)在沖掉2萬，我收到了4萬的發(fā)票，剩下的2萬是直接借：
成本-咨詢費(fèi)，貸：應(yīng)付-A公司嗎

立紅老師 解答

2019-10-15 10:46

你好，等發(fā)票到賬一起沖

虹妹 追問

2019-10-15 12:17

好的，謝謝

立紅老師 解答

2019-10-15 12:30

不客氣的，如果您對(duì)我的回答滿意，請(qǐng)給老師5星好評(píng)，非常感謝！祝工作愉快！

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你好，如果是服務(wù)行業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本，而不會(huì)是其他應(yīng)付款的
2017-03-09 14:08:12
你好，學(xué)員，差額補(bǔ)記在今年即可的
2022-03-08 21:05:37
你好借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本， 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 ，貸利潤分配未分配l利潤
2021-06-30 09:41:13
你好，正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么 呢？ 已知錯(cuò)誤的分錄，還需要知道正確的分錄是什么，才知道該如何調(diào)整的?
2021-06-09 21:07:30
你好，你們發(fā)生了成本，沒有支付 主營業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)的往來科目，可以用應(yīng)付賬款。
2020-07-18 17:22:49
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